2023年8月15日至2023年11月15日,焦作市審計局完成了國道207（原S237）焦作至溫縣段改建工程項目的審計工作,出具了《審計報告》（焦審?fù)秷蟆?023〕11號）。我中心高度重視本次審計工作，針對報告中提出的問題及建議，進(jìn)行認(rèn)真整改，現(xiàn)將審計整改落實情況予以公示。

一、多計項目投資

（一）多計建筑安裝工程投資

已督導(dǎo)焦溫公司對建筑安裝工程款進(jìn)行梳理、修正，并重新編制了竣工財務(wù)決算報表。

（二）多計項目建設(shè)管理費

已督導(dǎo)焦溫公司對項目建設(shè)管理費進(jìn)行核減，并重新編制竣工財務(wù)決算報表。

（三）多計材料價差

已督導(dǎo)焦溫公司對材料價差進(jìn)行修正，并重新編制竣工財務(wù)決算報表。

二、項目管理方面

（一）應(yīng)收未收款

整改完成。焦溫公司已對賬目進(jìn)行核對、調(diào)整。

（二）抽走項目資本金6天

整改完成。已及時收回。

（三）合同條款約定內(nèi)容不清

已重新修訂并完善《焦作市普通干線公路工程管理辦法》。今后將加強合同的審理和管理，杜絕此類事件發(fā)生。

（四）招標(biāo)文件編制不規(guī)范

已重新修訂并完善《焦作市普通干線公路工程管理辦法》。今后將嚴(yán)格按國家法律法規(guī)和交通行業(yè)招投標(biāo)相關(guān)政策，加強單位內(nèi)審的監(jiān)督指導(dǎo)，規(guī)范開展工作范圍內(nèi)各項招標(biāo)工作。

三、工程安全、質(zhì)量方面問題

（一）未按圖施工

1.路側(cè)波形梁護(hù)欄所有螺栓未按圖紙要求使用防盜螺母。

整改完成。已按照圖紙要求全部更換為防盜螺母。

2.綠化平臺未按圖紙要求低于路肩12cm，梯形排水溝整形質(zhì)量較差，溝底及溝壁較松軟

整改完成。已組織施工力量在補栽苗木的過程中，對綠化平臺和排水溝按圖紙進(jìn)行整改，達(dá)到設(shè)計要求。

（二）安全隱患

1.沁河特大橋主體橋面下模板未完全拆除，存在安全隱患

整改完成。沁河橋下模板已經(jīng)拆除，安全隱患消除。

（三）部分工程存在質(zhì)量問題或缺陷

1.部分道路路面存在車轍、擁包

整改完成。已對車轍、擁包高出路面的部分進(jìn)行銑刨拉毛處理。下步待氣候合適后，對車轍擁包嚴(yán)重路段瀝青面層進(jìn)行挖除重鋪處理。

2.服務(wù)區(qū)門崗房地面下陷，未進(jìn)行抹面

整改完成。對下沉的地面進(jìn)行破除，回填夯實后重新澆筑混凝土地面；抹面不合格的墻面重新抹面處理。

3.養(yǎng)護(hù)工區(qū)一樓東側(cè)辦公室及三樓東側(cè)宿舍窗戶密封不嚴(yán)雨水滲入，服務(wù)區(qū)綜合樓二樓休息室過道樓板漏水

整改完成。養(yǎng)護(hù)工區(qū)窗戶密封不嚴(yán)的，重新在窗戶縫位置打密封膠封閉，并對雨水滲入造成起皮的墻面鏟除后重新刷乳膠漆；服務(wù)區(qū)綜合樓二樓過道排查出漏水位置后重新做防水處理，并對漏水損壞的吊頂板進(jìn)行更換。

4.服務(wù)區(qū)二樓南側(cè)第二間休息室門套翹裂，一樓超市區(qū)域內(nèi)墻面裂縫

整改完成。休息室門套因漏水翹裂變形，對漏水處理完成后更換了新的門套；一樓超市區(qū)域墻面裂縫位置墻面抹灰及涂刷的乳膠漆進(jìn)行鏟除，重新抹面并粘貼防裂網(wǎng)后涂刷乳膠漆進(jìn)行恢復(fù)。

（四）綠化工程管理養(yǎng)護(hù)不到位

1.苗木枯死較多，未及時補植修剪；

整改完成�？菟烂缒疽堰M(jìn)行挖除并補栽，安排專業(yè)隊伍對全線綠化苗木進(jìn)行統(tǒng)一修剪。

2.苗木冠幅不符合設(shè)計要求

整改完成。對不符合設(shè)計要求的苗木進(jìn)行挖除并更換。

3.大葉黃楊、紅葉石楠長勢未達(dá)50-60cm高度要求；

整改完成。已對不符合設(shè)計要求的大葉黃楊、紅葉石楠進(jìn)行挖除并更換。

4.綠化平臺苗木被雜草及藤本植物纏繞覆蓋，生長環(huán)境遭到破壞。

整改完成。焦溫公司組織專業(yè)隊伍負(fù)責(zé)綠化管養(yǎng)工作，對綠化苗木進(jìn)行修剪，處理綠化平臺雜草，保障綠化苗木生長環(huán)境。

四、其他問題

（一）竣工圖未按相關(guān)要求編制

整改完成。焦溫公司已安排施工總承包單位對竣工圖紙進(jìn)行復(fù)核，對審計組提出的問題全面復(fù)查，同時要求監(jiān)理單位做好復(fù)核工作，目前竣工圖編制工作已完成，并計劃近期進(jìn)行竣工歸檔資料驗收。                                                                                                                                                                                    （二）貸款利息高于實際現(xiàn)行貸款利率

整改完成。焦溫公司與交通銀行簽訂固定資產(chǎn)貸款合同補充協(xié)議，對存量貸款中的貸款利率進(jìn)行調(diào)整，由LPR+（19.8-25）個BP調(diào)整為LPR-40個BP，預(yù)計可節(jié)約貸款利息1035萬元。與中信銀行簽訂固定資產(chǎn)貸款合同補充協(xié)議，對存量貸款中的貸款利率進(jìn)行調(diào)整，由LPR+49.5個BP調(diào)整為LPR，預(yù)計可為焦溫公司節(jié)約貸款利息1000萬元。焦溫公司后續(xù)將持續(xù)推進(jìn)與廣發(fā)、中信、交通三家銀行進(jìn)行第二階段降息，按照國家現(xiàn)行相關(guān)政策，目標(biāo)將所有貸款利率降至LPR-40個BP。

焦作市公路事業(yè)發(fā)展中心

2024年3月15日